4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 22/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8922/2016
Outros/Não Aplicável
MARIENE DOS SANTOS PEREIRA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
346.416.258-32
1
9549/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DA ELABORAÇÃO DO PDST AGROCHÁ 
NA GERÊNCIA EXECUTIVA DE HABITAÇÃO EM SANTOS/SP - DIA 11/08/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 
15h00 - GABINETE
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2948/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
5558/000-2016       
89,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola em bastão, pesando 8 gramas, acondicionado em tubo plástico leitoso com fundo suspenso,  tampa 
abre fecha e base rosqueável, embalada em base  de auto encaixe com filme plástico transparente, contendo 12 
embalados. Deverá conter  em sua ponteira: película plástica protetora para evitar o seu ressecamento, 
glicerina e ser atóxico. Constar na embalagem: produto não recomendável para menores de 3 anos, marca, 
código de barra, peso, origem, validade do produto e dados de identificação do fabricante. - Marca: TRIS - PARA 
USO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊCIA - GABINETE
Vl.Total:
89,00
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
44,50
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
2
6825/000-2016       
205,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311 - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E 
DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE
Vl.Total:
205,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
51,25
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
4
434/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/007-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
4
3141/006-2016       
903,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
Vl.Total:
903,46
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
2.498,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5945/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5946/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - VW 13180 - DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5947/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - FORD F12000 L - CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5948/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. VACONIZADO
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - GMC 6100 - DAO 2727 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
4
5949/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - VW 13180 - DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
8408/001-2016       
346,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO - REF. 2º TA AO CONTRATO 
9912359154/2014 - GABINETE
Vl.Total:
346,86
Un.:
%
Quantidade:
48,8500
7,10
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
43
362/003-2016       
25,20
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
25,20
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
2.500,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
43
8406/001-2016       
117,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - JURÍDICO
Vl.Total:
117,50
Un.:
%
Quantidade:
9,4000
12,50
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
49
6847/000-2016       
226,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - 
em polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas 
abaixo de 0ºC, capacidade 10 litros, medidas externas aproximadas (C x Lx A) 500 x 310 x 40 mm, cor natural 
ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - 
PLEION/34757
Vl.Total:
21,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
21,30
2 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com 
alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. 
Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA USO DESTA 
SECRETARIA E COZINHA - ADMINISTRAÇÃO
205,00
UN
4,0000
51,25
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
436/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
51
1362/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/020-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/002-2016       
1.274,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.274,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.274,87
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
51
8409/001-2016       
905,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
905,87
Un.:
%
Quantidade:
23,2300
39,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
74
435/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Inexigibilidade
VIVO S.A.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
74
1995/006-2016       
69,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA DE INTERNET MÓVEL - FINANÇAS
Vl.Total:
69,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
69,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
74
8407/001-2016       
21,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 2º TA AO CONTRATO 
9912359154/2014 - FINANÇAS
Vl.Total:
21,49
Un.:
%
Quantidade:
1,7200
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
107
393/007-2016       
549,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS - REF. 
PARTE DO T.A.- PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
549,73
Un.:
%
Quantidade:
24,9900
22,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
107
1250/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4437/2016
Pregão Presencial
OPTO COMERCIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.467.269/0001-33
178
6615/000-2016       
41.228,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - AMARELA - OPTO
Vl.Total:
592,80
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
118,56
2 - BOLACHA EM LED 200 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERDE - OPTO
355,68
UN
3,0000
118,56
3 - BOLACHA EM LED 200 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERMELHA - OPTO
474,24
UN
4,0000
118,56
4 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERDE - OPTO
592,80
UN
5,0000
118,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - BOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERMELHA - OPTO
592,80
UN
5,0000
118,56
6 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA AMARELA - OPTO
474,24
UN
3,0000
158,08
7 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERDE - OPTO
474,24
UN
3,0000
158,08
8 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - SETA VERMELHA - OPTO
474,24
UN
3,0000
158,08
9 - BOLACHA EM LED 300 mm PARA FOCO SEMAFÓRICO - VERMELHA - OPTO
790,40
UN
5,0000
158,08
10 - BOTOEIRA PARA PEDESTRE COM SONORIZADOR - OPTO
10.749,92
UN
16,0000
671,87
11 - COLUNA SEMAFÓRICA GALVANIZADA A FOGO 101mm - OPTO
9.485,25
UN
15,0000
632,35
12 - CONJ. BOLACHAS LED PEDRESTRE INTERATIVO CONTADOR REGRESSIVO - OPTO
4.426,45
UN
7,0000
632,35
13 - EXTENSOR PARA COLUNA SEMAFÓRICA 101mm - OPTO
3.794,04
UN
12,0000
316,17
14 - FITA DE AÇO - OPTO
47,14
CX
2,0000
23,57
15 - GRUPO FOCAL PARA PEDESTRE COMPLETA COM LED E 2 BRAÇADEIRAS - OPTO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, 
EQUIPAMENTOS E NOBREAK PARA SISTEMA SEMAFÓRICO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
7.904,40
UN
20,0000
395,22
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
148
462/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
148
8805/001-2016       
693,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA - REF. 2º 
TA AO CONTRATO - TRÂNSITO
Vl.Total:
693,28
Un.:
%
Quantidade:
5,7800
120,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5606/000-2016       
2.586,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.701,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
850,50
2 - CAMARA. DE PNEU
225,00
PÇ
2,0000
112,50
3 - PROTETOR. DE CAMARA - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
660,00
UN
8,0000
82,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
5941/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: CABO. DE ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA - FORD F12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
193
1249/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5609/000-2016       
492,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
179,20
HR
1,6000
112,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO- VW 13.180 - CONSTELATION - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5610/000-2016       
112,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERVIÇOS MUNCIIPAIS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5930/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS TRASEIROS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5931/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS TRASEIROS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE MONTAGEM - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5932/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS
Vl.Total:
134,40
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5933/000-2016       
100,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEUS
Vl.Total:
67,20
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
112,00
2 - SERVIÇO. DE TIP TOP - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
33,60
HR
0,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5934/000-2016       
145,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DE 04 PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
145,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
5935/000-2016       
168,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. DE MONTAGEM DE 04 PNEUS
Vl.Total:
112,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE PNEUS - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
56,00
HR
0,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
193
5937/000-2016       
358,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DA BUZINA E SIRENE DA MARCHA RÉ
Vl.Total:
168,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DAS MOLAS CONTRA FEIXE - VW 13180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
190,40
HR
1,7000
112,00
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
289
8412/000-2016       
59,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA USO NOS SANITÁRIOS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
5,92
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
292
465/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
5699/000-2016       
2.838,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 18X24 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: IBF
Vl.Total:
286,65
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
95,55
2 - FILME PARA RAIO-X (LC - 147/2014), 30x40 - CAIXA COM 100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: IBF
708,00
CX
3,0000
236,00
3 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 35X35 - CAIXA C/100 UNIDADES - (conforme especificação técnica 
constante do processo de compra). - Marca: IBF
833,31
CX
3,0000
277,77
4 - FILME PARA RAIO X (LC - 147/2014), 35X43 - CAIXA COM 100 UNIDADES - (conforme especificação 
técnica constante do processo de compra). - Marca: IBF - PARA USO DA UBS CENTRO, AFIM DE ATENDER O 
FUNCIONAMENTO DA SALA DE RAIO X - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.010,40
UN
3,0000
336,80
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
337
7036/000-2016       
952,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO   LARGURA DISTAL 33 mm, LARGURA PROXIMAL 30 mm 
EIXO LONGITUDINAL 116 mm - ADLIN - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
952,30
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,95
657/2016
Tomada de Preço Obras
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
323
5198/001-2016       
40.519,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 01 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS 
DE LOTE 01 - SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE REDE ELETRICA LÓGICA E TELEFONIA PARA FUNCIONAMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SITO A RUA TAMEKISHI TAKANO, CENTRO, REGISTRO/SP E LOTE 02 
- SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE RAIO X E SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA UBS CENTRO, SITO 
A AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA Nº 345, CENTRO, REGISTRO/SP. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO NOVO PREDIO DA 
SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 1ª MEDIÇÃO - SAÚDE
Vl.Total:
40.519,73
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
405,20
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/007-2016       
4.488,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.488,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.488,62
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
341
385/007-2016       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REF. PARTE DO T.A. A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
85,12
Un.:
%
Quantidade:
4,2600
20,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/005-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - REF. MAIO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
7565/2015
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA -EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.949.258/0001-27
341
8225/006-2016       
564,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. Serviços de manut. preventiva e assist. técnica com 
inclusão de peças na plataforma hidráulica com duas paradas p/três passageiros,  - C/C 624025-7 CEF - 
ACERTO CONTÁBIL REF. AO EMPENHO 91/2016 - C.I  115/2016 - JUNHO/16 - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
3609/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
67.249.045/0001-75
345
6521/000-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMARIO VITRINE - Com 2 portas, construído em cantoneiras de 7/8" X 1/8" de espessura, porta e laterais 
em vidro 3 mm com fechadura tipo yale, 3 prateleiras em vidro 4mm, fundo e teto em chapa de aço AISI 304, 
0,75 mm. Pintura com fundo anti ferrugem e eletrostática a pó resistente a limpeza com álcool a 70% e pés 
protegidos com PVC. Dimensões aproximadas: 1,60m x 0,60 m x 0,40 m (CxLxA). - IZAMED - PARA USO DA 
UNIDADE DE SAÚDE: ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
630,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
630,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
384
563/012-2016       
171.718,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A UPA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO 041/2014 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
171.718,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
171.718,89
1277/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
1965/008-2016       
858,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
858,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,78
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/002-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
310,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,81
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7250/000-2016       
122,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HELIX 15W40 H6 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 
DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - 23,5% DE DESCONTO - R$ 122,40 - C/C 44-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,40
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
24,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7273/000-2016       
949,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO CAMBIO
Vl.Total:
603,10
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
301,55
2 - SONDA LAMBDA. 010102 -S 10 2001/2002 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 949,88 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
346,78
UN
1,0000
346,78
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7296/000-2016       
112,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,71
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7301/000-2016       
1.243,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: COLA. PARA MOTORES
Vl.Total:
325,02
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,00
2 - ARRUELA
4,50
UNI
3,0000
1,50
3 - FILTRO DE OLEO
83,24
UN
1,0000
83,24
4 - FILTRO DE AR
86,75
UN
1,0000
86,75
5 - RETENTOR DO VOLANTE. DO MOTOR
126,07
UN
1,0000
126,07
6 - PASTILHA DE FREIO . TRAS
271,82
UN
1,0000
271,82
7 - PASTILHA. DE FREIO DIANT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA FSL 5328 DO SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,50% - R$ 1243,14 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
345,74
UN
1,0000
345,74
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7302/000-2016       
5.090,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CATALIZADOR
Vl.Total:
3.425,85
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
3.425,85
2 - SONDA LAMBDA. 1
589,67
UN
1,0000
589,67
3 - AQUISIÇÃO: SONDA. 2
589,67
PÇ
1,0000
589,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - BOBINA DE IGNIÇAO. 1/4 2/3 2/3 1/4
397,64
UN
3,0000
132,55
5 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 5090,75 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
87,92
UN
4,0000
21,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7325/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SELENIA 05W30 SINTETICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 
DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7327/000-2016       
46,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE FREIO DOT 4 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTOS DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
46,12
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
23,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7669/000-2016       
177,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ACDELCO 5W40 SINTETICO KM 10.000
Vl.Total:
112,73
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
28,18
2 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 177,22 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
64,49
PÇ
2,0000
32,25
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7672/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 104,39 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
LT
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7677/000-2016       
1.816,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: TUBO. DE ESCAPE
Vl.Total:
1.335,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.335,62
2 - JUNTA COLETOR
322,46
UN
1,0000
322,46
3 - JUNTA. SAIDA ESCAPAMENTO
46,48
UN
1,0000
46,48
4 - PARAFUSO. COLETOR
55,77
UN
4,0000
13,94
5 - PRISIONEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - 
DESCONTO DE 28,5% - R$ 1.816,10 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
55,77
UN
4,0000
13,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7683/000-2016       
472,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: BATERIA. 60 D AZUL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - TOTAL DE R$ 472,62 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
472,62
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
472,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7686/000-2016       
71,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO. PH  5796
Vl.Total:
36,63
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
36,63
2 - BUJÃO DO CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
34,42
UN
1,0000
34,42
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7689/000-2016       
923,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
691,74
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
691,74
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. TAMPA
49,72
UN
1,0000
49,72
3 - TAMPA. DA BOMBA DE COMBUSTIVEL
119,34
UN
1,0000
119,34
4 - TRAVA. DO MEDIDOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 923,53 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
62,73
UNI
1,0000
62,73
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7691/000-2016       
1.019,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao:BICO. 413
Vl.Total:
10,71
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
5,36
2 - Aquisição de: PNEU. VOLAR F104 1856514 86H
619,65
UN
2,0000
309,83
3 - BATERIA 60 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 1019,60 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
389,24
UN
1,0000
389,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7693/000-2016       
94,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: VELA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 23,5% - R$ 94,25 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
94,25
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
23,56
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7695/000-2016       
106,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
54,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
54,35
2 - FILTRO DE AR
25,03
UN
1,0000
25,03
3 - FILTRO DE OLEO. W7 MULTI 18 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 28,5% - R$ 106,18 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
26,80
UN
1,0000
26,80
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7696/000-2016       
1.111,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA FQX 8103 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF  - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.111,06
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.111,06
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7777/000-2016       
112,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9479 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
112,91
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
28,23
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7781/000-2016       
119,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
119,55
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7784/000-2016       
104,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FTG 7156 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICÍPIO - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
104,39
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,10
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7815/000-2016       
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE MOTOR 5W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,00
7767/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
435
8898/000-2016       
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA. 40,44M² DE DESMONTAGEM, 13,65M² 
MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAVAL, 10,44M² MONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL (TETO) COM MATERIAL E 56M² 
DESMONTAGEM, CARREGAMENTO E ENTREGA DE DIVISÓRIA NAVAL - PARA O SETOR DE APOIO AS 
REFERENCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.900,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
455
9162/000-2016       
8.222,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
3.699,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
1.944,72
SV
8,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.794,96
SV
9,0000
199,44
197/2016
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
489
5867/001-2016       
1.270,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUÇAO NASAL FRASCO COM 30M L - Marca: FARMACE INDUSTRIA 
FARMACEUTICA
Vl.Total:
921,40
Un.:
FR
Quantidade:
1.700,0000
0,54
2 - FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - Marca: NUTRIEX
329,28
FR
48,0000
6,86
3 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - Marca: FARMACE INDUSTRIA 
FARMACEUTICA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
20,00
AMP
50,0000
0,40
197/2016
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
489
5881/001-2016       
2.323,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - Marca: NATULAB
Vl.Total:
288,00
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
2,88
2 - CARBONATO DE CALCIO 500MG - Marca: VITAMED
225,00
COMP
4.500,0000
0,05
3 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE  SOJA) - Marca: VITAMED
1.584,36
CAP
3.240,0000
0,49
4 - PERMETRINA 50MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - Marca: MULTILAB  - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
226,00
FR
100,0000
2,26
197/2016
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
489
5883/001-2016       
4.704,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINARIZINA 75MG - Marca: HIPERMARCAS
Vl.Total:
2.704,59
Un.:
COMP
Quantidade:
17.010,0000
0,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SULFATO FERROSO 40MG - Marca: MEDICAMEN/NUNESFARMA  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO A SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
2.000,00
COMP
100.000,0000
0,02
197/2016
Pregão Presencial
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.889.035/0001-02
489
7878/001-2016       
5.554,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALENDRONATO DE SODIO 70 MG - BLISTER COM 4 COMPRIM IDOS - DELTA
Vl.Total:
258,00
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,26
2 - DILTIAZEM, CLORIDRATO 60MG - TEUTO
2.437,50
COMP
18.750,0000
0,13
3 - ENALAPRIL, MALEATO 20MG - CIMED
2.457,00
COMP
58.500,0000
0,04
4 - NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 25MG - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
402,00
CAP
2.010,0000
0,20
4774/2016
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
489
7892/001-2016       
399,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tioridazina 100 mg comprimido. - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
405,38
Un.:
COMP
Quantidade:
750,0000
0,54
4774/2016
Pregão Presencial
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
02.520.829/0001-40
489
7984/001-2016       
1.860,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 444-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.860,00
Un.:
COMP
Quantidade:
46.500,0000
0,04
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
8315/000-2016       
20.767,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA 
USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.767,20
Un.:
UN
Quantidade:
86.530,0000
0,24
197/2016
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
489
8339/003-2016       
77,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/20ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS 
AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
77,72
Un.:
FR
Quantidade:
58,0000
1,34
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/001-2016       
111,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIDOCAINA CLORIDRATO - SEM VASOCONSTRITOR 0,02 - S OLUÇÃO INJETAVEL - FRASCO/AMPOLA COM 
20ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 
MESES - SAÚDE
Vl.Total:
119,20
Un.:
FR/AM
Quantidade:
80,0000
1,49
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/002-2016       
4.128,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 25.000Ul/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 6 0G + APLICADOR - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
4.128,00
Un.:
TB
Quantidade:
1.600,0000
2,58
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/003-2016       
409,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - SULFATO FERROSO 25MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO CO M 30ML - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
409,05
Un.:
FR
Quantidade:
650,0000
0,63
4774/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.192.876/0001-38
489
8343/004-2016       
688,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
688,80
Un.:
CAP
Quantidade:
7.000,0000
0,10
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/002-2016       
1.479,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 250 MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.479,10
Un.:
CAP
Quantidade:
7.000,0000
0,21
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/003-2016       
645,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 50ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
645,00
Un.:
FR
Quantidade:
300,0000
2,15
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/004-2016       
1.665,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido.  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
1.665,90
Un.:
COMP
Quantidade:
18.510,0000
0,09
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
8347/005-2016       
70,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - PARA USO DE TODAS AS 
Vl.Total:
70,00
Un.:
AMP
Quantidade:
200,0000
0,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/001-2016       
4.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amoxicilina 50 mg/ml + Clavulanato de Potássio 12, 5 mg/ml suspensão oral - Frasco com 75 ml. - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
4.425,00
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
8,85
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/002-2016       
641,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - MEDROXIPROGESTERONA, ACETATO 10MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE PELO PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
641,70
Un.:
COMP
Quantidade:
930,0000
0,69
4774/2016
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
495
8355/003-2016       
2.433,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PENTOXIFILINA 400MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 03 MESES - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.433,60
Un.:
COMP
Quantidade:
6.240,0000
0,39
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/014-2016       
580,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
8114/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
529
8956/001-2016       
1.427,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.427,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.427,45
7795/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS DE FREITAS
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
249.601.378-78
582
8431/000-2016       
530,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A EMEF FERNANDO SERGIO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
632
207/006-2016       
21,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - REF. PARTE DO TA - A 
SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
21,31
Un.:
%
Quantidade:
1,7000
12,50
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
632
464/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
8899/2016
Outros/Não Aplicável
DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
315.856.108-52
721
9590/000-2016       
341,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
116,64
3,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO 
CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016 - SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 
ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
725
463/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/030-2016       
169,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
169,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/031-2016       
8,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 -  REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 
30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,45
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/032-2016       
33,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.869-2 
BB
Vl.Total:
33,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/033-2016       
101,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
101,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,40
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/034-2016       
152,10
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 22/08/2016 ATÉ 22/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF.TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 30.871-4 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
152,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
152,10
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/035-2016       
25,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2016 NA C/C 27.900-5 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
25,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,35
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
725
8404/001-2016       
36,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REF. 2º TA AO 
CONTRATO 9912359154/2014 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
36,58
Un.:
%
Quantidade:
9,1500
4,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
6624/000-2016       
7.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de 
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e 
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de 
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê 
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem 
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
7.500,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
75,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
824
1251/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
859
1248/006-2016       
125,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
125,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
13.500,12
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
218810102
J
02.399.201/0001-39
5397
492/000-2016       
1.418,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 491 - 40.519,73
Vl.Total:
1.418,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.418,19
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Agosto de 2016.